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关于教师参加省培材料上报及差旅费用报销的通知

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     2016年高校教师省内培训工作已经基本结束,请参训教师尽快提交需要报销的单据及相关培训材料。
     一、培训结束后需要完成的工作
     1、请在省培结束后2周内完成对培训班的评价工作(省陪网站http://www.sdgzjspx.cn,登录后点击查看已报名的培训班进行客观公正的评价);
     2、请在开学后2周内完成相关报销单据的汇总上报工作;
     3、请在开学后1个月内完成部门内汇报工作,同时完成所有材料的上报工作;
     4、报送材料的要求:培训总结(2000字以上)、培训照片、培训时获得的证件(省培结业证书以外的其它证书、奖励等)、培训结束后系、部汇报的PPT、汇报照片,以上材料均提交电子版,发送到px7729@163.com(请不要用QQ发送离线文件;也不要QQ邮箱发送大附件邮件),发送时请以XXX系部XXX总结(参训照片、课件、汇报照片)的格式对文件命名,例如:机电工程系李小明省培总结。
     二、差旅报销
     1、可报销费用的范围:往返车票(不含市内交通费用),公杂费160元/人(往返车票不全的,不能报销此项费用),往返两天的伙食补助200元/人(往返车票不全的,不能报销此项费用);
     2、需要提交的材料:按照财务处相关通知要求,报销时需要提交报销单据、公务卡刷卡小票(网络购买火车票的要打印网上交易截图或交行银行短信,需要包含交行卡号信息、消费金额及消费时间等;长途汽车票可不提供小票)、培训项目通知1份(在省陪网站查找下载)、培训总结1份(2000字以上);
     3、单据填写要求:报送时需要填写差旅报销单(由报账人填写,并在结算人签字处签名,相关费用将打入报账人的银行卡);同一个培训项目由多人参加的可以汇总填写到一个报销单上,费用到账后由报账人进行分发;
    4、票据整理要求:单据按照财务处要求进行整理粘贴,公务卡刷卡小票或打印的截图单独附在报销单据后;所有报销单据上都要由报销人签名;
    5、报送要求:单据整理好后,由所在系、部报账员进行审、汇总后上报人事处,各系、部报账员应确认所提交单据符合学院财务相关差旅、培训报销规定,所报金额无误。

      联系人:张凯                         电话:2237729(内线7729)

      手   机
13953788916           邮箱:px7729@163.com

                                                        人事处

                                                  2016年8月30日